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西乡县红十字会2019年部门预算公开
2019-04-02 11:33  

 

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、宣传、贯彻、执行《红十字会法》及有关法律、法规;

2、开展救灾准备工作,对自然灾害和突发事件中伤病人和其他受害者进行救助;

3、普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,对容易发生意外的行业有关人员进行现

场救护培训,组织群众参加现场救护;

4、依法参与推动无偿献血和艾滋病预防的宣传教育工作;

5、开展红十字青少年活动;

6、依法组织开展公益募捐活动;

7、开展其他人道主义服务活动;

8、依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜。

(二)机构设置

本部门为正科级事业单位,编制 4 人,设一名专职副会长兼秘书长岗位,现有专职工作人员 4 人。

二、2019 年年度部门工作任务

(一)加大宣传力度,为发展红十字事业营造良好氛围;

(二)健全和扩大基层红十字组织,发展壮大会员、志愿者队伍;

(三)积极开展初级救护培训工作;

(四)开展青少年红十字会、村(社区)等基层红十字工作;

(五)做好备灾救灾工作,提高红十字会的应急救助能力。

(六)完成县委、县政府安排的所有工作

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。纳入本部门 2019 年部门预

算编制范围的二级预算单位 1 个。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底,本部门人员编制 4 人,其中事业编制 4 人,实有在职在岗人员 4 人。

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底,本部门所属预算单位共有车辆 0 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2019

年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 31.87 万元,政府性基金

预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 31.87 万元,其中一般公共预算拨款收入 31.87 万元,2019 年本部门预算收入较上年减少 5.27 万元, 减少的主要原因:一是 2019 年专项经费减少;二是公用经费预算标准调减 10%。

2019 年本部门预算支出 31.87 万元,其中一般公共预算拨款支出 31.87 万元,2019 年本部门预算支出较上年减少 5.27 万元, 减少的主要原因:一是 2019 年专项经费减少;二是公用经费预算标准调减 10%。

(二)财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 31.87 万元,其中一般公共预算拨款收入 31.87 万元,2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 5.27 万元, 减少的主要原因:一是 2019 年专项经费减少;二是公用经费预算标准调减 10%。

2019 年本部门预算支出 31.87 万元,其中一般公共预算拨款支出 31.87 万元,2019 年本部门预算支出较上年减少 5.27 万元, 减少的主要原因:一是 2019 年专项经费减少;二是公用经费预算标准调减 10%。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 31.87 万元,较上年减少 5.27 万元, 减少的主要原因:一是 2019 年专项经费减少;二是公用经费预算标准调减 10%。

 

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 31.87 万元,其中:红十字事业行政运行(2081601)31.87 万元,较上年减少 5.27 万元, 减少的主要原因:一是 2019 年专项经费减少;二是公用经费预算标准调减 10%

 

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 31.87 万元,其中:

工资福利支出(30126.47 万元,较上年增加 1.13 万元,原因人员工资调标,基数提高;

商品和服务支出(3025.40 万元,较上年减少 3.4 万元,原因政策性压减公用经费支出;专项经费减少。

 

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 31.87 万元,其中:

对事业单位经常性补助(50531.87 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比

(四)政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费等预算情况。

2019 年本部门三公经费预算 0.8 万元,比上年减少 3.8 万元(-82.6%),减少的主要原因是:一是严格执行八项规定和细则;二是贯彻落实过紧日子和坚持厉行节约反对浪费要求,压缩三公经费。

2019 年本部门无因公出国(境)经费,比上年度减少 1 万元(-100%),主要是本年度单位无出国境计划、任务。

2019 年本部门公务接待费 0.8 万元,与上年持平,主要原因是:一是严格执行八项规定和细则;

二是贯彻落实过紧日子和坚持厉行节约反对浪费要求,压缩公务接待支出。

2019 年本部门无公务用车运行维护费,比上年度减少 2.8 万元(-100%),主要是公车改革本部门无公务用车。

2019 年本部门无公务用车购置费,与上年持平,主要是本部门无公务用车购置计划。

2019 年本部门会议费支出预算 0 万元,比上年减少 0.5 万元(-100%),主要原因是本年度无召开会议计划。

2019 年本部门培训费预算 0.12 万元,比上年度减少 0.88 万元(-88%),主要原因是精减压缩培训次数。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 5.4 万元,较上年减少 3.4 万元,主要原因是根据中省压

减一般性支出的要求,全县统一按 10%压减公务费定额标准。

(八)政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 0 万元,其中政府采购货物类预算 0 万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.财政拨款收入:指由财政当年拨付的资金。

5、对事业单位经常性补助:指对事业单位(不含参公事业单位)的经常性补助支出,包括:工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

6、对个人和家庭的补助:指政府用于对个人和家庭的补助支出,包括:社会福利和救助、助学

金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

西乡县红十字会   

2019 3 25

 

 

 

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